Оператор 1С

- Проверка счетов по расчетам с поставщиками за отгруженную продукцию на соответствия даты и номера договора, наименования продукции, номеров транспортных накладных, контейнеров, кодов ЕНС товара, главному коду ЕС МТР, электронному виду счета;
- Участие в приемке продукции по качеству и количеству, поступившей с коммерческими недостатками (пересортица, недостача, некомплектность и т.д.), оформление в установленные сроки всей необходимой документации для заявления претензий;
- Оформление и отправка запросов поставщикам по вопросам, возникающим в ходе приемки МПЗ и работы с сопроводительными документами;
- Формирование и направление пакета документов на грузы, снятые с транзита.
- Контроль своевременного оформления приходных и расходных документов на грузы, отгруженные транзитом, либо выданные структурным подразделениям ЗФ по гарантийным письмам;
- Ведение оперативного учета поступления и оприходования авиа-груза.
- Участие в подготовке плановых показателей на текущий месяц;
- Контроль за своевременностью передачи в ОУ и О МТО ДБУиО актов о приемке материалов материально-ответственными лицами;
- Ведение работы в отношении обеспечения структурных подразделений ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», дочерних зависимых обществ, складов технической документацией, ТУ и сертификатами, комплектовочными ведомостями;
- Участие в приемке продукции по качеству и количеству, поступившей с коммерческими недостатками, с последующим оформлением в установленные сроки всей необходимой документации для заявления претензий, актов приемки формы № М-7;
- Направление информационных писем в адрес Управления материально-технического снабжения при обнаружении коммерческих недостатков в ходе приемки продукции импортного производства;
- Направление запросов поставщикам по вопросам, возникающим в ходе приемки и работы с сопроводительными документами;
- Проверка соответствия приходных ордеров, оформленных материально-ответственными лицами, данным счета поставщика, по которому произведена поставка продукции. При отсутствии расхождений, подтверждение в АСУ МТР, оформленные приходные ордера формы № М-4 на принятые к учету МПЗ;
- Формирование пакета документов для возврата в адрес поставщиков ошибочно отгруженных, либо не надлежаще поставленных МПЗ;
- Ведение учета телеграмм, направляемых поставщиком по фактам нарушений условий договоров поставки, актов о приемке материалов формы № М-7;
- Участие в служебных расследованиях по фактам нарушений установленного порядка по грузовой и коммерческой работе-приемке и оприходыванию.

- Сверка по счетам поставщиков: количество отгруженной продукции, соответствие наименования продукции, кодов ЕНС товара;
- Оформлением всей необходимой документации для заявления претензий поставщику;
- При отсутствии расхождений поставленной продукции оформление приходных ордеров;
- Оформление расходных документов;
- Участие в проведении инвентаризаций;